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印花稅那在1月申報繳納就核在1月的費用里了，這個合理么？

老師早上好，今天有兩個問題想請教。1.收到一筆客戶匯款的款項，第二天及時退回給客戶了。收到時做：借：銀行存款，貸：其他應付款。退回時，是做：借：其他應付款，貸：銀行存款叻。還是用紅字沖銷：借：銀行存款（紅字），貸：其他應付款（紅字）。 2.昨天聽課，老師說印花稅不用計提。正好我1月申報了公司20年的印花稅，如果在12月不計提的話，那在1月申報繳納就核在1月的費用里了，這個合理么。

淡同學
2021-02-05 10:35:41
閱讀量 356
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導有方
    高頓為您提供一對一解答服務，關于印花稅那在1月申報繳納就核在1月的費用里了，這個合理么？我的回答如下：

    勤奮的同學你好

    問題一，退回時作反向分錄即可

    問題二，實際工作中不是當期申報直接繳納的情形，應當在完成申報納稅后計提核算。印花稅的核算實際工作時，需要分情形判斷合適方法。

    該內容屬于實際工作問題，僅供參考

    祝你學習愉快??！


    以上是關于稅,印花稅相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-02-05 11:25:11
  • 收起
    淡同學學員追問
    好的，謝謝老師……又有個新問題：今年的工會經(jīng)費是先征后返。我計提的：借：管理費用，貸：其他應付款-工會經(jīng)費叻。那后期收到工會經(jīng)費返還時，作什么科目叻：是直接沖管理費用么，還是作為營業(yè)外收入。辛苦老師作答！
    2021-02-05 13:52:09
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學你好

    這類情形，實際工作中兩者處理方法應當都可以的哈，個人習慣作沖減

    屬于實際問題，僅供參考！

    祝你學習愉快！

    2021-02-05 13:56:41
  • 收起
    淡同學學員追問
    好。感謝老師答疑。
    2021-02-05 14:23:15
  • 朱老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    不謝，同學加油??！

    2021-02-05 14:23:50
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