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這個(gè)應(yīng)納稅所得額是根據(jù)第1年初和第3年末的資料計(jì)算的吧？

老師，這個(gè)應(yīng)納稅所得額是根據(jù)第1年初和第3年末的資料計(jì)算的吧？年末可抵扣差異是80，應(yīng)納稅差異是60，對(duì)比年初可抵扣差異560，應(yīng)納稅差異40，當(dāng)期不是抵扣了460嗎？答案這個(gè)420怎么計(jì)算的呀

小同學(xué)
2020-07-25 09:00:42
閱讀量 545
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學(xué) 文爾雅 專業(yè) 干練
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于這個(gè)應(yīng)納稅所得額是根據(jù)第1年初和第3年末的資料計(jì)算的吧？我的回答如下：

    勤奮的同學(xué)，你好！1、不是哦，是根據(jù)利潤(rùn)總額+調(diào)增-調(diào)減，材料是都用到了。2、420是彌補(bǔ)虧損的420。

    image.png


    以上是關(guān)于稅,應(yīng)納稅所得額相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-07-25 09:59:53
  • 收起
    小同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    給出的期初數(shù)據(jù)，我們找本期納稅調(diào)整的時(shí)候，只需要看這個(gè)經(jīng)營(yíng)虧損嗎？
    2020-07-25 10:11:14
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不是哦，3個(gè)材料都看了，其實(shí)主要看（1）和（2）就可以了，算應(yīng)納稅所得額，就是看“當(dāng)期”的影響，材料2利潤(rùn)總額是1610肯定也是能彌補(bǔ)原來(lái)的420的，材料3明確了是0，那就是雙重保險(xiǎn)了。

    image.png

    2020-07-25 10:19:30
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    小同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    老師，應(yīng)納稅所得額＝本期會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整，這個(gè)納稅調(diào)整包含兩部分，一部分是本期業(yè)務(wù)導(dǎo)致的納稅調(diào)整即是從資料2得出，另一部分就是看以前期間的納稅調(diào)整影響到當(dāng)期的調(diào)整項(xiàng)目即是看資料1，資料1只有這個(gè)經(jīng)營(yíng)虧損在本期稅前抵扣影響到當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。是這樣理解嗎？資料1給出的其他項(xiàng)目的差異是想表達(dá)什么呢？
    2020-07-25 10:29:52
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    是的，同學(xué)的理解正確。你看材料1應(yīng)收賬款可抵扣暫時(shí)性差異說(shuō)期初有60，期末還有40，當(dāng)期發(fā)生的20就是材料2，所以就是互相印證，表明沒有其他事項(xiàng)了。

    2020-07-25 10:32:21
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    小同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    好像大概能明白了，太感謝老師了哈
    2020-07-25 10:39:00
  • 張老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不用謝^_^同學(xué)再自己鞏固一下~~?( ′???` )

    2020-07-25 10:42:39
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