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請問老師，這題計算增值稅轉(zhuǎn)出的計稅金額為什么是20000而不是24000？

請問老師，這題計算增值稅轉(zhuǎn)出的計稅金額為什么是20000而不是24000

Q同學
2016-05-09 11:21:19
閱讀量 465
  • 徐老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于請問老師，這題計算增值稅轉(zhuǎn)出的計稅金額為什么是20000而不是24000？我的回答如下：

    尊敬的學員，您好！用外購的原材料建造廠房(不動產(chǎn))，相應(yīng)的原材料的進項稅額不能抵扣要做轉(zhuǎn)出處理即：20000*1.17=23400


    以上是關(guān)于稅,計稅相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2016-05-09 12:02:21
  • 收起
    Q同學學員追問
    為什么計稅價格是成本價，而不是題目中的24000?。?/div>
    2016-05-09 12:45:09
  • 徐老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    尊敬的學員，您好！本題略有瑕疵，如果題目改為外購的材料就嚴謹了，因為外購的材料我們是按成本價來計算的，所以要將進項稅扣除，計算進項稅的方式就是成本*稅率，24000元是指如果出售材料的計稅價格，是視同銷售時的依據(jù)，所以本題選擇23400元。謝謝

    2016-05-09 13:19:10
  • 收起
    Q同學學員追問
    如果題目是視同銷售的，那計稅依據(jù)是不是售價而不是成本
    2016-05-10 08:41:26
  • 徐老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    尊敬的學員，您好！如果本題是領(lǐng)用的自產(chǎn)的產(chǎn)品，就按計稅價格，就是公允價值，也即售價，來計算銷項稅額。您的理解正確，謝謝

    2016-05-10 13:41:57
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