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2021年供應商開具發(fā)票，我司改如何做賬？如需差錯更正應怎么做？

2019年發(fā)生委外加工費，但是漏做暫估，入庫后成品在當年已發(fā)出給客戶并確認了收入，2021年供應商開具發(fā)票，我司改如何做賬？如需差錯更正，應怎么做？

蔣同學
2021-09-22 09:46:18
閱讀量 295
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于2021年供應商開具發(fā)票，我司改如何做賬？如需差錯更正應怎么做？我的回答如下：

    認真學習的同學，你好~ 

    做了暫估的話是：

    借：委托加工物資

      貸：應付賬款

    發(fā)票來了先沖銷：

    借：應付賬款

      貸：委托加工物資

    再按照發(fā)票金額實際確認收入結轉成本，從賬面上來說，如果沒有暫估來了發(fā)票，其實就直接做確認收入結轉成本就好。

    具體的賬務處理還是需要根據(jù)公司的實際情況來定哈~

    希望老師的回答能夠幫到你喲，加油加油(? ??_??)?~


    以上是關于賬,做賬相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-22 10:12:07
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其他回答

  • 吃同學
    去年做了一筆，借：應付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 應交稅費 貸：應付賬戶 今年發(fā)現(xiàn)以前的供應商名字填錯，需要更正成正確的供應商如何修改呢
    • 許老師
      一、可以直接反結賬、反審核，反記賬，直接修改供應商的名稱。就可以了，這個是需要在沒有打印2019年明細賬之前操作。
    • 吃同學
      已經(jīng)打印并結轉了
    • 許老師
      直接只能沖銷更正法處理了。就是全部沖銷前期的賬務處理，再進行按正確的分錄更正處理。
    • 吃同學
      怎么沖呢，能給我示范一下這個分錄怎么沖銷嗎
    • 許老師
      一、沖銷分錄： 1、 借：應付賬款——A公司 負數(shù) 貸：銀行存款 負數(shù) 2、借：原材料 負數(shù) 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 負數(shù) 貸：應付賬戶 ——A公司 負數(shù) 二、更正分錄是： 1、 借：應付賬款——B公司 貸：銀行存款 2、借：原材料 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬戶 ——B公司
  • 陳同學
    供應商少開發(fā)票該如何做賬
    • 謝老師
      這個后期后補發(fā)票處理。
    • 陳同學
      有多少發(fā)票先按多少入賬嗎？
    • 謝老師
      按發(fā)票先入賬沖減應付賬款處理。后期再來發(fā)票時再沖應付賬款
    • 陳同學
      老師，多開的發(fā)票金額，到后面原材料再入庫暫估入賬金額相差甚遠，該如何做賬
    • 謝老師
      這個只能按發(fā)票的金額入賬，自己虛做一些入庫單，存在虛開發(fā)票的現(xiàn)象
  • 芝同學
    供應商開票100 公司做賬做了90 次月發(fā)現(xiàn)錯誤 怎么改回來 分錄怎樣做
    • 石老師
      您好！你補充多做10塊錢就行了。
    • 芝同學
      分錄是借:應付賬款10 貸:銀行存款10 還是做相反分錄沖掉之前的 再做正確一筆 借:應付賬款100 貸:銀行存款100
    • 石老師
      您好！2種方法都可以。
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