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我有幾個(gè)疑問 1.B選項(xiàng)中購進(jìn)的貨物用于免稅項(xiàng)目，是不是也免稅？

老師，關(guān)于第75題，我有幾個(gè)疑問 1.B選項(xiàng)中購進(jìn)的貨物用于免稅項(xiàng)目，是不是也免稅，所以B錯(cuò)誤 2.C選項(xiàng)應(yīng)該算什么項(xiàng)目啊？服務(wù)？

丶同學(xué)
2021-07-20 15:59:50
閱讀量 551
  • 許老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    文爾雅 專業(yè) 干練 孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span>
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于我有幾個(gè)疑問 1.B選項(xiàng)中購進(jìn)的貨物用于免稅項(xiàng)目，是不是也免稅？我的回答如下：

    愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好哦~

    選項(xiàng)B，購進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目了，因?yàn)閲也皇珍N項(xiàng)稅了，所以對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也不允許扣，否則國家吃虧了。

    選項(xiàng)C，住宿服務(wù)屬于生活類服務(wù)。


    繼續(xù)加油哈~


    以上是關(guān)于稅,免稅相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-07-20 17:00:34
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其他回答

  • 小同學(xué)
    購進(jìn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的疑問
    • C老師
      1.不是要交稅而是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣

      2.購進(jìn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目這里的非應(yīng)稅項(xiàng)目是指增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目既然非應(yīng)稅項(xiàng)目無須繳納增值稅那么進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)然就不能抵扣了所以要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
  • 晨同學(xué)
    用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)稅為什么要轉(zhuǎn)出？
    • 金老師
      你說的是我理解的那種開立在隔離區(qū)的商店嘛？
      免稅店的商品購進(jìn)的時(shí)候交了進(jìn)項(xiàng)稅額（if增值稅專用發(fā)票），計(jì)入了應(yīng)交增值稅的借方，但是賣出的時(shí)候國家給你免了對外銷售時(shí)候的銷項(xiàng)稅額，這個(gè)時(shí)候你當(dāng)初交的進(jìn)項(xiàng)稅就沒有用了，因?yàn)椴豢梢杂脕碜鳛殇N項(xiàng)稅的備抵項(xiàng)了（應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額），但是國家不能白給你便宜讓你把之前賣出去的甲產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣你對內(nèi)銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅啊（那樣你的應(yīng)納稅額不就變少了嗎對不對），所以國家不給你報(bào)銷甲產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅啦，你只能加到甲產(chǎn)品的采購成本里啦，必須賣貴一些啦！你就要借計(jì)銀行存款，貸記主營業(yè)務(wù)收入的同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”，把你當(dāng)初購進(jìn)甲產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅從借方就轉(zhuǎn)到貸方去了！
      同理，你要是當(dāng)初沒拿到增值稅專用發(fā)票你購進(jìn)甲商品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是不能抵扣的，也要加到甲產(chǎn)品的采購成本的。
      我看評論里問后期又發(fā)生應(yīng)稅行為什么的，應(yīng)該是出口企業(yè)或是外貿(mào)企業(yè)吧，那要看出口的產(chǎn)品的類別而定，要是你們企業(yè)生產(chǎn)自制的那就對你的銷售額（maybe離岸價(jià)、實(shí)際收入等）免抵退政策，要是你們企業(yè)外購的，那就對你當(dāng)初的購進(jìn)價(jià)的進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)施免退政策，當(dāng)然這兩個(gè)政策要考慮退稅率啊，是孰低原則前提條件是你有之前每個(gè)程序的合法有效憑證（eg增值稅專用發(fā)票、海關(guān)專用繳款書啊神馬的），最后到了期末你就可以計(jì)算是退稅額或是留抵稅額啦！
      我知道的大概就是這些啦，答錯(cuò)不要罵，打錯(cuò)字也請不要罵ԅ(¯ㅂ¯ԅ)
  • 海同學(xué)
    用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)稅為什么要轉(zhuǎn)出？
    • 趙老師
      由于免稅項(xiàng)目不繳納增值稅，為生產(chǎn)免稅項(xiàng)目產(chǎn)品所耗費(fèi)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣除。
      1. 如果企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品全部為免稅產(chǎn)品，由于沒有銷項(xiàng)稅，為生產(chǎn)而購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)中的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入貨物采購成本。
      2. 當(dāng)企業(yè)既生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品又生產(chǎn)免稅產(chǎn)品時(shí)，由于購買的貨物或接受的勞務(wù)有確定的去向，則可分別核算應(yīng)稅產(chǎn)品和免稅產(chǎn)品的材料成本。
      3.如果企業(yè)沒有單獨(dú)核算免稅產(chǎn)品的材料采購成本時(shí)，購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)中的進(jìn)項(xiàng)稅額已在貨物驗(yàn)收入庫，應(yīng)稅勞務(wù)提供的當(dāng)期抵扣為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品所耗用的材料中的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)計(jì)入基本生產(chǎn)成本。
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